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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

文章作者:admin    时间:2019-06-03 20:20

 

  2017年,公司在专注于家纺主业不动摇的的发展战略指导下,继续坚定围绕家纺主业深耕细作,扩大经营规模,提升经营效率。公司全体员工在公司董事会和公司管理层的领导下,振奋精神,奋发努力,各项业务继续取得的新突破。

  (一)品牌形象进一步提升公司继续强化品牌形象升级,根据消费人群年轻化的特征,在保持品牌形象稳定性的同时,与时尚潮流充分结合,提升品牌时尚感,创造性地采用在保持国际明星刘嘉玲女士长期代言的同时,增加当下年轻消费者高度关注的人气明星吴亦凡先生代言,双代言制赢得了更高的品牌关注度;继续采用消费者更为喜闻乐见的娱乐性营销推广,以植入方法选择在与水星品牌调性相契合的电视剧《半生缘》、《爱上你治愈我》、《忽而今夏》中植入营销内容,达到与广大消费者更顺畅的沟通,形成情感共鸣;设立形象创意部门,在深入研发的基础上推出第八代门店形象,渠道终端形象得到进一步提升,吸客揽客量显著增加。

  水星电商业务在取得长足发展的同时,从经营理念提升、品牌扩展延伸、大数据运用、精细化管理、IT系统建设等多方面继续深化。在经营理念上,电商业务加快向快时尚方向发展,通过提升产品研发和供应链响应速度,领先于同行企业实现月月上新;实施组织角色转变,将客户服务部转变为客户代表中心,从客户立场推动客服工作,进一步增强客户体验,并推动研发、运营、营销、物流、推广等工作。在做好水星、水星家纺603365)婚庆馆、百丽丝品牌的同时,加强对细分市场的渗透,推出针对婴幼儿市场的水星儿童、针对都市高端人群风格极致简约高品质的简色生活,在水星KIDS原Hello Kitty(凯蒂猫)、蓝精灵等IP基础上进一步丰富与国际动漫等品牌的合作,增加了变形金刚、变形金刚5大电影、小马宝莉、FIFA世界杯、双子星、蛋黄哥、喜羊羊等新形象。充分利用数据银行进行大数据分析,把握线上消费者的偏好和特征,精准规划产品和活动,指导研发和线下门店拓展。以新媒体宣传方式开展晚安.我爱你、一伴就好等一系列更贴近消费者的品牌、营销推广活动,提高消费者对品牌的关注度。深入开发IT管理系统,有效提高多店管理效率。电商业务在持续多年取得高增长后,2017年度再创佳绩,取得天猫双十一单品牌、单店销售第一,获得了天猫TES年度消费者最喜爱品牌、天下网商金麦奖,并为未未来可持续发展奠定了坚实的基础。

  (三)设计研发强化公司的产品开发领先地位公司在以技术创新为基础,打造极致大单品的产品开发策略指导下,以纤维新材料研发为重点,以开发健康、舒适、生态型家纺产品为基本方向,开展技术研发和科技攻关,继续取得了丰硕的研究成果。公司开发的具有完全自主知识产权的硅藻土纤维材料解决了实际生产中的一系列瓶颈,实现了规模化量产和推广,受到了广大客户的青睐,同时进一步研发出了细旦、多孔、多规格的硅藻土纤维,实现了该项技术研发的纵深拓展,硅藻土纤维科技和负离子净享科技的研发成果获得了中国纺织工业联合会颁发的产品开发贡献奖;公司以两大发明专利技术——远红外健康科技和负离子净享科技运用于蚕丝产品,并采用最新的蚕种技术培育的新蚕丝,传承中国传统的丝绸工艺技术,融合现代的时尚元素和家国情怀系列床品,受到了市场的热烈欢迎。

  在强化产品的设计、研发的同时,作为公司极致大单品战略的专利新品黄金搭档被一经推向市场,便成为爆款产品,获得了中国纺织工业联合会颁发的全国十大创新产品奖。

  公司2017年度新申请发明专利9项,获得发明专利授权5项、实用新型专利授权1项。

  公司建立起了一支业务能力很强的信息化专业技术团队,对ERP系统进行持续建设和升级。

  2017年通过供应链看板、业务管理协同平台等项目,全面打通了品牌营销、供应链、仓储物流、产品研发的全业务链,提升整体业务的协同性和反应速度,促进公司整体运营效率的提升;通过加快物流系统信息化建设优化供应链体系,目前在建的智能化仓储物流中心,将实现仓储物流管理的高效自动化、精准化,项目已完成整体物流自动化解决方案的规划设计和选型招标,与全球知名的供应链及物流管理软件厂商曼哈特达成合作协议,引入曼哈特WMS系统,并与消费品行业内知名的物流技术厂商合作,投入建设高自动化的输送分拣设备,随着项目建设完成,将进一步完善全国总仓=》区域物流中心=》经销商仓库=》门店的物流系统建设,提升供应链的反应速度,加强消费者的购物体验;通过建设和完善电商交易系统中台,移动营销平台,打造能够触达到品牌用户的各类渠道,让用户随时随地随身地感受到公司的商品和服务。

  2017年公司实现营业收入246,189.68万元,较上年同期增长24.53%,归属于上市公司股东的净利润25,734.90万元,较上年同期增长30.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,320.05万元,较上年同期增长31.01%;2017年经营活动产生的现金流量净额30,571.37万元,较上年同期增长15%;2017年归属上市公司股东的净资产203,563.22万元,较上年同期增长128.64%。

  1、行业竞争格局我国床上用品行业内企业数量众多,达到上万家,行业内品牌培育和行业整合处于较低级阶段,无品牌产品仍占据较大的市场空间,主要品牌企业的市场份额较低,行业前5名企业市占率之和低于10%。但是,近年来随着市场竞争的加剧以及床上用品行业自主研发创新能力的提升,国内床上用品行业涌现出一系列品牌家纺企业,行业品牌格局初显。据统计,国内主要城市市场上比较活跃的床上用品品牌近1,000个,其中获得国家工商总局认定的中国驰名商标38个,除水星家纺外,还有罗莱、富安娜002327)、梦洁等优秀的自主家纺品牌为主要代表形成行业第一集团。

  驱动床上用品行业发展的主要因素有:居民消费升级、城镇化率提高、二孩政策放开、行业技术进步等,多因素多轮驱动。

  消费升级方面,随着我国居民收入的持续提高,消费者对床品消费需求量的增长和质的提高,表现为家庭日常替换频率的提高、家庭床品保有量的增加、高品质床品更受消费者青睐和婚庆市场的旺盛。城镇率方面,我国城镇化率2016年为57.4%,2020年将达到63%,根据中国城市研究中心发布的预测报告显示,2018年我国城镇常住人口将超过8亿,城镇化水平的提高带来大量人口涌入城市,将直接带动潜在消费人群数量的增长,同时也带动床上用品的需求增长。二孩政策方面,政策开方将带来新生人口数量的快速增长,我国2016年新生儿数量为1786万,同比增加5.7%,其中45%新生儿为二胎,未来新生人口数量仍将进一步增长,同时,随着生活水平的提高,家庭对儿童床上用品的品质、功能更加重视,这都将有力推动儿童家纺的发展。行业技术进步方面,随着行业的发展,优势企业技术研发水平和产品技术创新能力不断提升,不断推出更健康、舒适,功能性更强的产品,满足消费者潜在需求。

  与其他日用消费品行业的发展轨迹相似,床上用品行业发展正继续表现为消费偏好逐步转变、销售渠道逐渐多样化、产品功能需求逐渐提升的发展趋势。

  (1)消费偏好品牌化目前,国内床上用品企业的增长方式仍然主要依靠产品品质的提升和营销渠道的扩张,但建立在品牌基础之上的质量、文化、时尚等众多因素的差异化优势在竞争中的作用正日益趋于明显,未来床上用品企业之间的竞争将会是建立在差异化基础上的品牌竞争,企业只有从消费者的角度出发,丰富产品结构,才能更好的塑造企业品牌,提升品牌价值,充分发挥品牌的市场影响力。

  (2)销售渠道多元化国内床上用品企业的销售模式主要是加盟经销和直营连锁,在此基础上建立了多种销售渠道,主要包括以下几种:百货商场、直营专卖店、加盟店、超市、网上直销、电视购物等。经销加盟模式是我国床上用品企业市场最重要的渠道模式。近年来,电商模式迅速发展,销售占比快速提高,电商渠道的发展打破了原来以专卖店、加盟店等实体店销售为主的销售网络格局,促进了行业销售结构的调整,线上线下渠道相互融合,是未来床上用品企业销售模式的必然趋势。

  作为消费者日常家居生活的必需品,床上用品的质量、特点及其功能性是决定产品竞争力的核心要素。随着我国人民生活水平的提高,消费者的消费观念逐渐转变,床上用品随着市场需求的变化不断更新换代,产品结构逐渐丰富,不仅限于保暖、舒适等传统的实用性,人们还希望其具有保健、防护等特殊功能,如轻柔、透气、利来国际最老牌的,排汗、抗菌、防螨、防紫外线、防毒、阻燃、防辐射、香薰、磁疗、吸湿、防油防水等,更多地加入了功能性、保健性、装饰性和绿色环保等诸多新功能。未来功能性床上用品特有的高科技含量与高附加值将成为我国床上用品行业一个新的经济增长点。

  总体目标:做行业价值链的整合者,确保综合实力在国内床上用品行业中处于前列。

  总体策略:以品牌经营为中心,持续提升产品设计、技术开发、营销管理、渠道建设、双线融合和系统控制能力,引导资源实施聚集。

  公司将继续聚焦家纺业务,加强主营业务的开拓,通过品牌建设、市场和渠道开发、技术研发实力的提高、专业人才培养等方面的投入,有效地提高公司及其品牌的知名度、扩大终端销售网络、强化电商经营能力、提升公司的研发水平,提升公司核心竞争力。

  在品牌建设方面,公司将在现有以水星为主的品牌组合基础上,继续深化实施品类品牌化策略,择机推出更丰富的品类品牌,根据各品牌定位,针对细分市场客户进行有针对性的品牌推广,为精准、细分市场的目标消费客户提供更为专业的精准服务。经过前期深入的研究和充分准备,公司将推出面对偏好简约的部分高端消费人群,以极简风格、超高品质为特色的简色生活品牌,同时,公司将加强与消费群体间的双向沟通,进一步完善和巩固客户维护体系,提升品牌忠诚度。

  在保持在二、三线城市竞争优势,继续在二、三线城市横向扩张的同时,积极将渠道纵向发展,拓展一、四线城市,对一线城市进行合理的布局,加大渗透力度,对经济发达地区的四线年直营业务发展重点是加快在上海、杭州、南京、厦门、无锡、合肥等城市推进步伐,快速推进这些城市区域的门店建设,在积极拓展传统市场的同时,加大对网络销售和团购市场的开发力度,针对网络销售和团购业务的快速发展,在产品研发、生产、物流、数据分析等环节大力支持网络销售和团购业务的发展。

  通过信息化建设,搭建并连通按需协同制造管理系统、智慧营销管理系统、仓储物流自动化系统和供应链管理系统来进一步提升业务运行、管理效率,一方面进一步打通采购、生产、销售、研发各环节的信息连通,另一方面有效协同各子公司、分工厂以及各个业务板块,实现标准化营销管理,推进仓储物流自动化和智能化,加快公司各销售渠道的融合。

  公司正在上海奉贤建设生产基地及仓储物流信息化项目,建成后将改善并优化套件、被芯等主要大类产品的生产布局,满足公司日益增长的产能缺口,并提升公司整体仓储物流智能化水平。

  根据线上业务不断扩大的实际需求,投资建设完善的仓储物流配送系统,从而更好地满足消费者的消费体验。

  4、技术开发与创新计划公司将进一步完善科技管理组织与制度建设,提高科技开发效率,加快科技成果转化速度,为持续创新提供保证。保持健康、舒适、生态型家纺产品的基本方向,在自主研发的基础上,进一步强化产学研、产产研、产设研的合作科技研发工作,坚持自主研发与外部合作相结合。公司将在与大专院校等科研机构建立长期合作、交流渠道基础上,继续根据床上用品市场的发展趋势,积极拓展外部战略联盟,合作开发床上用品的基础材料,加快新品开发节奏。

  公司将认真分析人才现状和未来需求,制定可行、有竞争力的人力资源开发计划,为业务发展提供人才保障。一方面通过与国内高校的持续合作,引进高校人才,另一方面强化现有培训体系的建设,完善全员培训、全系统培训的制度,特别是加大对重点部门的培训力度,在产品设计研发、市场营销、客户资源管理等部门,展开更加有效的业务技能培训,建立更多元化的培训机制,为公司培养和储备人才。同时,为员工提供富有竞争力的薪金待遇、提供良好的工作及生活环境和晋升发展机会,吸引优秀人才加盟,并激发员工的主动性和创造性,为企业发展打下坚实的基础。

  1、市场风险及对策国内宏观经济整体仍处于增速放缓下经济新常态,行业竞争进一步加剧,家纺行业的市场需求的增长与宏观经济发展存在较高的关联,宏观经济不景气、居民收入增长放缓、房地产市场交易量下降等都可能影响床上用品等家纺产品的市场需求,从而影响公司未来业务的发展。对此,公司将不断持续提高的品牌影响力;构建多元化扩大渠道规模,提升渠道质量;强化产品技术研发能力,保持产品开发领先地位和精准度;优化供应链管理,增强响应速度和效率,提升核心竞争力,克服外部不利因素,确保市场份额的持续扩大。

  公司销售网络依重于经销模式,拥有在国内同行业中居于领先地位的经销网络规模。未来,若公司无法有效维护、提升网络规模,无法有效坚持、持续改善网络规范化运作工作,则销售网络的质量将会受到影响,对公司整体盈利能力造成不利影响。对此,公司一方面通过加大网络销售、直营、团购等销售模式的比重降低对经销模式依赖,另一方面更主要的是对经销网络实施严格的规范化管理,覆盖总经销商、经销商、终端招商、店铺装修、商品陈列、人员行为、广告宣传、促销推广活动组织、会员管理、价格维护等各个环节,力争做到销售网络的千店一面、千人‘一面’,销售终端的服务能力不会因地域差异、人员差异而出现较大差别,在较高的水平上保持一致,继续成为公司整体业务发展的重要动力。

  3、成本上涨风险及对策近年来,国内用工成本保持持续上升,公司所在地上海人力成本增长趋势较快,同时,经历了多年价格调整后,自2016年下半年开始,国内纺织行业原辅材料开始出现一定幅度的上涨,未来原辅材料的价格波动仍存在较大的不确定性,从而可能给公司带来成本波动的风险。针对人力成本的上升,公司通过加大自动化生产设备的投入减少用工,加强员技能培训提高人均劳动生产效率;针对原辅材料的价格波动,公司与主要原材料供应商建立起了长期战略合作关系,通过提前锁定价格、集中采购等方式控制采购成本,同时,公司通过科技产品的开发增加产品附加值,在品牌号召力下通过价格传导等方式等措施消解成本上涨的压力,保证公司的盈利水平。

  长期以来,公司专注于、专业于家纺产业的核心竞争力建设,形成了具有战略意义的核心竞争能力。

  长期以来,公司采用品类品牌化的方式组建起了品牌矩阵,系统性地强化了企业的品牌建设。品牌矩阵以水星品牌为主,百丽丝品牌为辅;以水星家纺婚庆馆、水星宝贝、水星KIDS以及Hello Kitty(凯蒂猫)等授权使用品牌为组合细分品类品牌,在强化水星主品牌的同时,快速、有效地实现了品类细分市场的拓展。通过品牌矩阵的组建、完善,有效地促进了整个品牌系列的互为支撑、互相呼应、互为整体的协同效应,有效地突出了品牌形象及其认知美誉度。

  在品牌矩阵的建设过程中,公司始终坚持在突出水星主品牌的建设的同时,综合、有机地强化品牌系列化,通过产品品类齐全、形象统一的门店陈列,不断创新的产品功能和高性价比,规范一致的终端服务,丰富品牌内涵,树立品牌形象;通过长期以来稳定与时尚相结合的双形象代言人组合,以及形式多样、创新的品牌宣传方式,大力度的广告投放,不断提升品牌在市场上的知名度和在消费者心目中的认知美誉度,恋一张床.爱一个家——水星家纺的品牌主张深入千家万户,浸洇万千心田。

  公司先后获得中国纺织服装行业品牌价值50强企业、上海市奉贤区区长质量金奖、天猫TES年度消费者最喜爱品牌、天下网商金麦奖等荣誉。恋一张床.爱一个家——水星家纺的品牌主张深入千家万户,水星品牌在广大消费者心目中树立起了亲民的形象和良好认知。

  公司拥有规模在业内居于领先地位的线上线下立体销售网络,实体销售终端覆盖了大陆31个省、自治区、直辖市,形成了以经销商、直营渠道和网络销售渠道为主,国际贸易、电视购物、团购为辅,渠道形式多样、消费者覆盖广、成长空间大的规模化销售网络。在线下渠道布局上,公司在广大二、三线城市构筑网格布局,在一、二线城市构筑重点布局,呈现较为突出的渠道卡位优势,同时公司抓住电子商务快速发展的机遇,大力拓展网络销售渠道规模,在取得业绩有效、稳步增长的同时,为进一步的、可持续的增长提供了相当的空间。

  对于国内广大二、三线城市,公司通过公司——总经销商——经销商的二级经销模式进行开发,充分利用各级经销商的市场资源、人力资源、资金资源进行广袤的二、三线城市销售终端的点、线、面有机组合的网格状布局,建立起了广阔的销售网络。这些二、三线城市具有人口众多、市场空间大的特点,随着我国一二三四线城市消费的梯度渐次升级,这些二、三线城市消费增长潜力更为突出,为公司业绩的稳健增长以及未来业绩的持续增长打下了扎实的基础。

  对于网络销售,公司采取超前布局战略,是行业内第一批进驻天猫的知名家纺品牌,取得了一定的市场先发优势,同时先后进驻当当、京东、唯品会等主要网络销售平台,实现了各大网络销售渠道的全覆盖。公司通过培养、引进,建立了一支高度专业化的电商业务团队,在伴随国内电商业务发展的同时,积累了较为丰富的电商业务运作经验,通过基于大数据分析的整体业务规划、每个营销活动的精心策划组织、网络产品专供策略的实施,在避免冲击线下终端销售的同时实现了公司网络销售规模持续快速增长,取得了在网络销售领域行业内领先的业绩,成为公司总体业务持续发展的重要增长点。

  从行业发展规律看,在行业发展过程中随着竞争优势落后的品牌逐步退出市场,集中度将逐步提高,目前床上用品行业集中度非常低,但龙头企业市场占有率正逐年提高,尤其是在电商领域,行业集中度提升现象更为显著,龙头企业市场占有率近年进一步快速提高,有利于公司业务持续增长。

  经过多年整合,公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度,立足于与供应商共同发展、共同成长,建立起了一套与自身经营模式相适应的供应链体系。

  上游供应链垂直整合,公司先后与众多面料、填充料和染整供应商等建立了良好的业务合作关系及长期战略合作关系,实现了共赢发展。通过整合上游供应链体系,使得公司可以高效利用上游行业内的材料开发、面料研发、面料图案设计和面料染整、生产的优质资源,打造出公司在产品品质、花色、生产成本、市场反应速度等多方面的竞争优势。

  

  自身高效生产管理,公司每年组织召开春夏、秋冬两次订货会,通过订货会,公司实现了与经销商有效沟通,实现每年部分订单的确定性,并通过制定有效的采购计划,降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本,提升了公司生产的整体效率,从而也提升了公司生产对临时新增订单的快速反应能力。

  (四)领先的技术研发优势公司在技术研发方面具有先进的产品研发和技术创新理念,早在2005年就成立了科技创新领导小组,并逐步建立了技术研发中心,下辖研发中心和技术中心两个分中心,主要致力于有别于行业内常规的花型、款式研发设计和原材料、工艺技术的研究和开发。

  技术研发中心建立了以市场为先导的产品研发设计和技术创新系统,通过大力引进和内部培养,建立了一支相当规模的、专业化的研发设计队伍,通过多年的资金投入,建立了较为完善的研发平台以,同时,积极整合国际、国内的研发、设计、创新资源,拓展外部战略联盟,以确保始终拥有行业先行的研发设计和技术创新能力。在国际上,与欧洲顶尖的纺织设计与面料生产公司合作,形成了一贯的行业流行信息的采撷,具体设计项目的合作,以及交流中外的市场信息与发展趋势,推广与介绍水星的设计理念与成果;与国际专业的纺织纤维科技公司进行深度合作,研发适合中国消费者需求的专利材料等;在国内主要建立了两大合作架构,一是产学研合作——与东华大学、苏州大学、中国纺织科学研究院等科研机构建立了长期的合作和交流渠道,其中,与东华大学联合成立了水星-东华家纺技术中心、水星-东华标准检测中心和水星-东华研发实验室,形成了水星—东华研发体系。与苏州大学联合成立水星-苏州大学家纺技术中心。二是产产研合作——与具有研发能力、技术能力、装备能力的印染企业、织布企业、纺纱企业、纤维制造企业建立了长期的、紧密的合作开发机制。

  公司在在染整技术、织布技术、纺纱技术和纤维材料制备等方面取得了丰硕的成果,拥有专利180件,其中发明专利32件,实用新型专利38件,外观设计专利109件,自主研制出竹炭纤维、负离子纤维、硅藻土纤维、纳米硒纤维、微丝蛋白聚酯纤维等系列科技材料,形成了舒适、时尚、功能为主要特点的产品组合结构。

  (五)具有水星特色的企业文化和优秀的人才团队公司长期坚持企业文化的建设,把企业文化建设与日常经营活动紧密结合,在各级管理干部层面,结合工作实际,通过持之以恒的水星哲学的学习与践行,在各级管理干部建立起以水星哲学为思想核心和工作、学习、生活指南的理念,在基层员工层面,以四DAO(知道、听到、做到、感到)为指针,以爱、感恩、责任为主题,通过实施八个一工程等一系列企业文化宣传活动,从精神、物质、制度、行为四个层面,打造水星特色的家文化,推动水星文化体系的进一步完善,文化理念的对内进一步落地,对外进一步的传播,实现文化的四个效益(经济效益、社会效益、短期效益、长期效益),形成强大的生产力和生命力,确保企业长远发展。

  公司始终致力从理念、价值观和机制上吸引、培养一支优秀的人才队伍,集聚一支优秀的人才队伍。鼓励、激励从股东、中高管、专业技术人员、经营管理人员到全体一线员工的全体成员坚持岗位成才、立足团队贡献,始终坚持坚忍不拔的精神状态,克服一切困难、抵御一切风险,永远在企业经营的道路上前行。

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